4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 26/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
12
12736/000-2015       
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 - EMPENHO COMPLEMENTAR
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
22
12220/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - RETIRAR A CERTIDÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO JUNTO 
AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/11 ÀS 12h00 E RETORNO: 20/11/15 ÀS 
00h20 - FINANÇAS
70,26
2,0000
35,13
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
374/035-2015       
36,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
36,02
Un.:
CM/CO
Quantidade:
7,2000
5,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
51
1597/010-2015       
247,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ESTIMATIVA PARA 2015 - REFERENTE AO SITE DA PREFEITURA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
247,31
Un.:
SV
Quantidade:
0,9700
254,90
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/103-2015       
3.355,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.355,72
Un.:
%
Quantidade:
1,9100
1.754,99
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/104-2015       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
1.755,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/001-2015       
23,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
23,98
Un.:
CM/CO
Quantidade:
4,8000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/002-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
7576/009-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
51
12643/000-2015       
7,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Complemento do emepneho nº 1597 de 11/02/2015 ref. Hospedagem do site da Prefeitrua - PARA 
PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO: 01/12/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,59
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/017-2015       
41,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
103
2605/020-2015       
67,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
112
5541/006-2015       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DO TURISMO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.457.283/0003-80
107
11759/000-2015       
58.946,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO CONVÊNIO CR 0281673-63/2008 - REVITALIZAÇÃO DO 
MERCADO MUNICIPAL CEF-C/647077-5 - REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
- PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
58.946,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
58.946,96
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/033-2015       
359,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
359,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
359,65
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/034-2015       
1.063,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.063,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.063,66
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
278
1013/021-2015       
122,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
303
12522/000-2015       
28.656,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
28.656,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.656,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
303
12522/000-2015 - 01
-0,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12522/0-2015 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
-0,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,17
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1200/010-2015       
50.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
50.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1200/011-2015       
53.454,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53.454,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.454,09
7523/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
319
9441/000-2015 - 01
-320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9441/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-320,00
7523/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
319
12731/000-2015       
320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO QUADRADO AUTOADESIVO COM MEDIDA 5X5CM - COMPATÍVEL COM O APARELHO DE 
TENS/FES
Vl.Total:
240,00
Un.:
PAR
Quantidade:
30,0000
8,00
2 - ELETRODO REDONDO COM MEDIDA DE 3CM - COMPATÍVEL COM APARELHO DE TENS/FES PARA USO DA 
UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 0903/006/332-6 CEF - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 
9441/2015 - CI N° 284/2015 - SMS-FINANÇAS
80,00
PAR
10,0000
8,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/034-2015       
792,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
792,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
792,24
10605/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
347
12131/000-2015       
589,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
175,65
Un.:
Quantidade:
5,0000
35,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - LANCHE
21,39
3,0000
7,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC, CURSO DE 
GESTÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 15/11/15 ÀS 14h00 E RETORNO: 
17/11/15 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
392,64
2,0000
196,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
470
12532/000-2015 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12532/0-2015 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
472
12734/000-2015       
0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 - EMPENHO COMPLEMENTAR
Vl.Total:
0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/003-2015       
3.239,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.239,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.239,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
496
12735/000-2015       
0,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 - EMPENHO COMPLEMENTAR
Vl.Total:
0,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,04
10622/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
569
12184/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10623/2015
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
360.832.398-85
569
12185/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10621/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
569
12186/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10620/2015
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARLOS DOS SANTOS PINTO
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
352.738.668-80
569
12187/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10619/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO GONÇALVES ALVES
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
300.818.098-16
569
12188/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10618/2015
Outros/Não Aplicável
MARLI FERNANDES CORREA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
169.492.838-14
569
12189/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10617/2015
Outros/Não Aplicável
ROSEMARY APARECIDA MIGUEL RAQUEL
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
091.446.998-32
569
12190/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10535/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
878/000-2015       
102,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O 
Vl.Total:
102,16
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
102,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
VEÍCULO FIAT PALIO PLACA FSO 9222 - INFRAÇÃO Nº 1U883728-4 OCORRIDA NO DIA 11/08/15 ÀS 07:01 NA 
RODOVIA SP 55 KM 356 - SERV. MUNICIPAIS
10534/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
879/000-2015       
68,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O 
VEÍCULO FIAT PALIO PLACA FSO 9222 - INFRAÇÃO Nº 1U883861-4 OCORRIDA NO DIA 11/08/15 ÀS 07:01 NA 
RODOVIA SP 55 KM 356 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,11
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
589
12733/000-2015       
0,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015 - EMPENHO COMPLEMENTAR
Vl.Total:
0,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,10
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
633
96/000-2015 - 01
-720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 96/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-720,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
633
118/000-2015 - 01
-59,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 118/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-59,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-59,40
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
633
400/000-2015 - 01
-149,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 400/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-149,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
-149,70
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
633
402/000-2015 - 01
-80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 402/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-80,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-80,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
633
2846/000-2015 - 01
-223,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2846/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-223,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-223,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
636
93/000-2015 - 01
-1.225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 93/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.225,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.225,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
636
419/000-2015 - 01
-1.068,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 419/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.068,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.068,00
233/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
636
1724/000-2015 - 01
-28.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1724/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-28.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-28.500,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
636
2844/000-2015 - 01
-2.555,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2844/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-2.555,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.555,56
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
642
126/000-2015 - 01
-3.013,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 126/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-3.013,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.013,87
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
642
386/000-2015 - 01
-3.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 386/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-3.350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.350,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
07.089.572/0001-38
642
418/000-2015 - 01
-1.189,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 418/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-1.189,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.189,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
671
12737/000-2015       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER (Troca de Ficha da Nota nº 96/0-2015)
Vl.Total:
720,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
120,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
671
12738/000-2015       
59,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. 
produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem 
Vl.Total:
59,40
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
14,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, 
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento.  
(Troca de Ficha da Nota nº 118/0-2015)
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
671
12739/000-2015       
149,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO  (Troca de Ficha da Nota nº 400/0-2015)
Vl.Total:
27,00
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
5,40
2 - COLA BRANCA (Troca de Ficha da Nota nº 400/0-2015)
16,50
UN
10,0000
1,65
3 - GRAMPEADOR  (Troca de Ficha da Nota nº 400/0-2015)
75,00
UN
5,0000
15,00
4 - CANETA MARCA TEXTO  (Troca de Ficha da Nota nº 400/0-2015)
31,20
CX
2,0000
15,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
671
12740/000-2015       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES (Troca de Ficha da Nota nº 402/0-2015)
Vl.Total:
80,00
Un.:
PCTE
Quantidade:
10,0000
8,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
671
12741/000-2015       
223,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. (Troca de Ficha da Nota nº 2846/0-2015)
Vl.Total:
223,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
111,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
672
12742/000-2015       
1.225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SPOT DE 30'  (Troca de Ficha da Nota nº 93/0-2015)
Vl.Total:
1.225,00
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
35,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
672
12743/000-2015       
1.068,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA  (Troca de Ficha da Nota nº 419/0-2015)
Vl.Total:
1.068,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
178,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
672
12744/000-2015       
2.555,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). (Troca de Ficha da Nota nº 2844/0-2015)
Vl.Total:
1.180,20
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). (Troca de Ficha da Nota nº 2844/0-2015)
1.375,36
SV
7,0000
196,48
233/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
672
12745/000-2015       
28.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de cadastramento do Programa "Minha 
Casa Minha Vida" - Jardim Agrochá II e III, com o fornecimento de 25 profissionais com o requisito de Ensino 
Médio Completo para trabalhar 08 horas por dia, durante 07 dias, na triagem, no cadastramento e na 
distribuição de senhas, sob a coordenação da equipe do Setor de Habitação. Conforme especificações constantes 
no ANEXO XI - Termo de referência. (Troca de Ficha da Nota nº 1724/0-2015)
Vl.Total:
28.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
28.500,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
673
12746/000-2015       
3.013,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA (Troca de Ficha da Nota nº 126/0-2015)
Vl.Total:
3.013,87
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.013,87
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
673
12747/000-2015       
3.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOTEBOOK (Troca de Ficha da Nota nº 386/0-2015)
Vl.Total:
3.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.350,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
673
12748/000-2015       
1.189,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA ATIVA/PASSIVA - 200WATTS (Troca de Ficha da Nota nº 418/0-2015)
Vl.Total:
1.189,00
Un.:
PAR
Quantidade:
1,0000
1.189,00
10611/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
693
12191/000-2015       
10,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR. ADIC. CHEQUE. COMP (21/09/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.048-8 BB (CONFORME CI 
41/2015) - FUNSSOL
Vl.Total:
10,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,45
6902/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
726
8634/003-2015       
3.603,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO  CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/009-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
766
5808/012-2015       
1.029,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.029,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.029,43
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
787
9438/002-2015       
11.899,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão
Tempo de Jogo: 40X40
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
Vl.Total:
5.293,35
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
352,89
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão
Tempo de Jogo: 40X40
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
3.176,01
UN
9,0000
352,89
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. 
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA ARBITRAGEM DOS JOGOS DOS 
CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTSAL E DE FUTEBOL/15 - ESPORTES
3.430,35
UN
11,0000
311,85
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
941/000-2015       
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
451,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,73
REGISTRO, 1 de Dezembro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125